Qué es un borrador de factura
Un borrador es una factura que todavía no ha sido emitida ni enviada al cliente. Sirve para que puedas:
Revisar o completar la información más tarde.
Hacer pruebas antes de generar una factura real.
Evitar errores antes de su validación final.
⚠️ Un borrador no tiene validez fiscal hasta que lo emites.
Cómo crear un borrador
Ve al menú lateral y entra en Finanzas > Facturas.
Haz clic en Crear factura.
Rellena los datos del cliente, serie, conceptos, precios, etc.
También puedes añadir líneas con importe en negativo para reflejar descuentos, abonos o facturas a origen. El total de la factura siempre debe ser positivo.
En lugar de hacer clic en “Emitir factura”, pulsa el botón Guardar como borrador (lo encontrarás en la parte inferior).
El borrador quedará guardado en tu lista de facturas, dentro de la sección Borradores (ver imagen).
Cómo emito una factura desde un borrador
Abre el borrador desde tu listado de facturas.
Revisa que toda la información sea correcta.
Haz clic en Emitir factura para que pase a ser oficial.
A partir de ahí, ya tendrá número y podrás marcarla como enviada, descargarla o incluso compartir un link de pago si tienes los pagos activados.
Buenas prácticas
Usa borradores para trabajar con calma y sin errores.
No los uses como facturas reales: no se consideran válidos ante la AEAT.
Puedes duplicar un borrador para generar nuevas facturas similares rápidamente.